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           一、浙江省总工会（汇总）概况

（一）部门职责

1.根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全省工会工作的指导方针和人物，指导全省工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全省各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和全省工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映全省职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全省职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全省职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全省各级工会加强自身建设和改革；研究制定全省工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设服务和广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全省劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展省“五一”劳动奖章、奖状评选表彰

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各市委和省直有关单位党委（党组）、省属企业党委协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全省兴办和管理工会企事业发展的有关政策、规定，负责全省工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省总工会（汇总）部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入浙江省总工会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省总工会（本级）；

2. 浙江省总工会干部学校；

3. 浙江省总工会职工技术协作办公室。

二、浙江省总工会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省总工会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,931.24万元，与2018年度相比，收、支总计各减少478.82万元，下降10.86%。主要原因是：所属浙江省总工会干部学校事业收入和支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,712.59万元；包括财政拨款收入3,644.33万元（其中，一般公共预算3,644.33万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.16%；事业收入68.26万元，占收入合计1.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,683.74万元，其中基本支出3,294.49万元，占89.43%；项目支出389.25万元，占10.57%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,786.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少459.90万元，下降13.82%。主要原因是：所属省总工会干部学校事业收入和支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,539.38万元，占本年支出合计的96.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.94万元，增长13.57%。主要原因是：人员增加和职级调整以及增加劳模评选奖励。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,539.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,687.64万元，占75.94%；社会保障和就业（类）支出445.27万元,占12.58%；卫生健康（类）支出65.57万元,占1.85%；住房保障（类）支出340.90万元,占9.63%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3704.74万元，支出决算为3,539.38万元,完成年初预算的95.54%，主要原因是人员变动导致人员经费支出决算数小于预算数。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为2374.31万元，2019年支出决算为 2298.39万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为392.05万元，2019年支出决算为389.25万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5.76万元，决算数大于预算数的主要原因支出主要为使用了以前年度结转指标支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为249.13万元，2019年决算为206.96万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为99.66万元，2019年决算为93.35万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为139.21万元，2019年决算为139.21万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为69.75万元，2019年决算为65.57万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为245.02万元，2019年决算为246.12万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因支出主要为使用了以前年度结转指标支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为135.61万元，2019年决算为94.78万元，完成年初预算的69.89%。决算数小于预算数的主要原因支出主要为年底新增人员暂未办理购房补贴财政申请。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,150.13万元，其中：

人员经费3,015.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、离休费、住房公积金等；

公用经费134.29万元，主要包括：车辆改革补助支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无政府性基金拨款

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元与2018年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2018年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，与2018年度相比无变化。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。原因：本部门未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。原因：本部门未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。原因：本部门未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省总工会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金389.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。浙江省总工会对2019年度无政府性基金预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省总工会在2019年度部门决算中反映省劳动模范评选奖励专项及省级劳模帮扶慰问绩效自评结果。

省劳动模范评选奖励专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.1分，自评结论为“好”。项目全年预算数为350万元，执行数为347.2万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，评选表彰省劳动模范500名，实际评选496名，得分49.6分；二是效益指标，评选的省劳动模范职工群众满意率和合格率100%（50分），实际合格率100%，满意率95%以上，得分47.5。发现的问题及原因：一是备选名额没有同正选名额一起进行公示，导致了正选名额因为各种原因出现缺额的时候，因为时间上的限制，部分备选名额最后无法替补；二是项目的绩效评价指标设置有待完善。在今后的劳模评选表彰工作中要注意改进。

省级劳模帮扶慰问绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为42.05万元，执行数为42.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（分值60分），按时按计划完成慰问人数，指标权重20分，实际得分情况20分；慰问标准为每人1000元（其中财政支出500元），指标权重为20分，实际得分情况20分；慰问形式为上门慰问，指标权重为20分，实际得分20分；二是效益指标 （分值40分），根据各地上报情况，达到慰问标准的困难劳模已经实现慰问全覆盖，实际得分情况20分；劳模满意度大于98%，指标权重20分，实际得分20分。

3.财政评价项目绩效评价结果

  无

4.部门评价项目绩效评价结果

  无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出134.29万元，比年初预算数减少1.53万元，下降1.13%，主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额188.11万元，其中：政府采购货物支出188.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.83万元，占政府采购支出总额的99.85%。其中，授予小微企业合同金额137.71万元，占政府采购支出总额的73.21%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省总工会本级及所属各单位共有车辆0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

17.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除成人初等、成人中等、成人高等、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：反映未实行归口管理行政单位离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他行政单位事业离退休方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。